各項目部：

為確保公司年度目標(biāo)計劃的順利完成，保證公司各項管理制度的有效執(zhí)行。公司近期將組織相關(guān)職能部門對所屬各項目部進(jìn)行聯(lián)合檢查,重點是檢查各項目部年度施工進(jìn)度計劃的執(zhí)行情況、相關(guān)管理制度的執(zhí)行情況等，請各項目部積極配合并準(zhǔn)備相關(guān)材料，具體檢查內(nèi)容如下：

一、工程類：

1、項目施工進(jìn)度，年度計劃執(zhí)行情況；后期糾偏措施；下半年主要工作計劃（關(guān)鍵節(jié)點）；

2、項目專業(yè)分包、機械設(shè)備租賃以及材料采購相關(guān)業(yè)務(wù)流程執(zhí)行情況；零星材料申購、入庫、保管、領(lǐng)用流程

3、專業(yè)分包隊伍、機械設(shè)備租賃以及材料采購款結(jié)算、審核流程

4、項目質(zhì)量安全管理情況

5、施工日志管理辦法執(zhí)行情況

6、項目部現(xiàn)有人員配備情況，各崗位人員職責(zé)權(quán)限匹配情況

7、農(nóng)民工工資支付管理情況

①目前采取工資支付方法；

②班組對農(nóng)民工考勤方法；

③目前農(nóng)民工工資兌現(xiàn)情況。

8、項目合同檔案管理情況

9、目前存在需要公司解決的問題

10、對現(xiàn)有管理制度的修改意見以及合理化建議。

二、人力行政類：

1、車輛管理：

車輛的使用臺賬、租賃協(xié)議、維修保養(yǎng)申請、信息匯總臺賬（含年檢信息、保險等）、易發(fā)事故車輛信息。

2、考勤休假：

考勤表、請假審批（休假、重要崗位休假的職務(wù)代理人等）；

3、食堂采購：

采購計劃申報單、采購/驗收流程、伙食費控制標(biāo)準(zhǔn)等。

4、辦公用品、業(yè)務(wù)招待：

辦公用品、業(yè)務(wù)招待用品《收、發(fā)、存明細(xì)臺賬》、物品的申購、保管、領(lǐng)用流程。

業(yè)務(wù)招待費：業(yè)務(wù)招待申請單、物品領(lǐng)用申請表。

5、人員管理

項目人員花名冊、人員試用期動態(tài)管理執(zhí)行（試用期月度工作評價表）、人員月度異動表的及時申報。

6、項目檔案管理

三、財務(wù)類：

1、月度資金計劃執(zhí)行情況

2、備用金使用周報、員工借款及備用金使用范圍

3、日常費用報銷檢查（含休假差旅費報銷審核）

4、業(yè)務(wù)招待費審批制度的執(zhí)行及費用控制標(biāo)準(zhǔn)

5、工程款項支付流程

四、成控類：

1、材料采購申請，收料的執(zhí)行情況

2、勞務(wù)隊伍、施工機械是否全部簽訂合同

3、零星用工的簽字手續(xù)

4、工程簽證資料辦理及時性

5、勞務(wù)隊伍每期計量資料齊全性

6、對甲方（建設(shè)單位）每期計量資料及時性

特此通知！

中國城投建設(shè)集團第四工程局有限公司

二○一七年六月十五日